2026年6月 売上計画｜成約率20% × 単価¥50万シナリオ

6月ヨミと同じフォーマットで、「全メンバーが成約率20%・平均単価¥50万に到達した場合」の着地を試算した計画版。商談枠・消化率80%・着席率45%はヨミと同条件。目標¥5,000万に対する到達度を確認するためのもの。

シナリオ：成約率20% × 単価¥50万（全員一律） 枠1,029・消化80%・着席45% 目標：¥5,000万 作成：2026/06/07
SECTION 01

計画サマリー（成約率20% × 単価¥50万）

総商談枠（確保）
1,029枠
交渉後・22名
80%
消化率
想定予約数
—
枠 × 80%
45%
着席率
商談実施数（着席）
—
予約 × 45%
20.0%
成約率（計画）
予測成約数
—
着席 × 20%
¥50.0万
平均単価（計画）
予測売上
—
成約 × ¥50万
現状ヨミ
¥2,851万
17.2% × ¥44.6万
今回計画
—
20.0% × ¥50万
目標
¥5,000万
達成率 —
成約率20%・単価¥50万に伸ばすと約¥3,704万（達成率約74%）。現状ヨミ¥2,851万から+¥853万。ただし目標¥5,000万には約¥1,296万届かず、消化率・着席率・商談枠の上積みが別途必要（最終セクション参照）。
SECTION 02

メンバー別ヨミ｜ファネル詳細（計画値・予測売上順）

予測売上の算出ロジック（計画シナリオ／全員一律）
商談枠× 消化率 80%× 着席率 45%× 成約率 20%× 単価 ¥50万＝ 予測売上
例）加藤翔：116枠 ×80% ＝ 予約92.8 → ×45% ＝ 着席41.8 → ×20% ＝ 成約8.4件 → ×¥50万 ＝ ¥418万。
※本シナリオは全員が成約率20%・平均単価¥50万に到達した場合の計画値（ヨミの各人5月実績を一律目標値に置換）。枠・消化率・着席率はヨミと同条件。
担当者 商談枠 ① 想定予約枠 ×80% ② 商談実施(着席)予約 ×45% 成約率計画 ③ 予測成約② ×20% 平均単価計画 ④ 予測売上③ ×単価
「新」＝新メンバー、「仮」＝京田（いずれも本計画では他メンバーと同じく20%・¥50万を適用）。①②は期待値のため小数表示。並びは予測売上の多い順。
SECTION 03

メンバー別 予測売上 貢献度（計画値・売上順）

計画では成約率・単価が全員共通のため、予測売上は商談枠の大きさにそのまま比例します。加藤・金子・古川など枠の多いメンバーが売上の中核。新メンバー金子(108枠)が計画では2位の貢献。
SECTION 04

所属チーム別 計画

所属（シフト報告の「所属」列）単位の集計。成約率20%・単価¥50万を全員に適用しているため、チーム間の差は保有枠数の差。
SECTION 05
KEY FINDINGS

主要インサイト

2レバーの効果

成約率を17.2→20%、単価を¥44.6→¥50万に上げると、売上は¥2,851万 → ¥3,704万（+¥853万）。同じ商談量でも成約率と単価だけで+30%の上積み。まず狙うべき2レバー。

目標までの残り

それでも目標¥5,000万には約¥1,296万（達成率74%）不足。残りは消化率・着席率・商談枠の上積みが必要。単独なら着席率45→60.7%、または枠1,029→1,389枠、または単価¥50→¥67.5万のいずれか。

前提の難所

本計画は全員が成約率20%を前提。現状向笠5.7%・石田3.8%・岡本12.7%と20%に遠いメンバーの底上げが最大の難所。低成約率メンバーのクロージング教育が計画達成の実質的なボトルネック。